一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 不干胶标签 9 27.0 得力/deli7156 验收通过 2 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 15 75.0 雕牌净爽青柠香透明皂 252g 验收通过 3 晨光 万用手册 2 50.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 访客 水拖 3 165.0 访客平板拖把加厚100cm 验收通过 5 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 11 165.0 得力/deli30249 验收通过 6 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 5 30.0 汰渍/Tide508g 验收通过 7 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 20 260.0 优智风YZF-K800A 验收通过 8 罗氏 GP-2009 中性笔 4 36.0 罗氏GP-2009 验收通过 9 得力 8553ES 票夹/长尾夹 8 120.0 得力/deli8553ES 验收通过 10 日天 纸类标签 3 30.0 日天标签纸002 验收通过 11 得力 美工刀 3 30.0 得力/deli2041 验收通过 12 得力 6009 剪刀 10 80.0 得力/deli6009 验收通过 13 得力 7101 胶水 10 100.0 得力7101 验收通过 14 得力 0018 别针/回形针/大头针 3 59.4 得力/deli0018 验收通过 15 得力 0012 别针/回形针/大头针 3 59.4 得力/deli0012 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭竹贵
