一、合同编号：TLSZFCG-HT-2025-865703
二、合同名称：******医院办公桌等直接订购采购合同
三、项目编号：TLSZFCG-DD-2025-707276
四、项目名称：******医院采购订单
五、合同主体
******医院
******医院2楼耗材办集采办（滨河大街与新工一路交汇处/龙庭国际B区北门对面）
联系方式：******
******有限公司
地址：西顺路中段
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌 广立 | 1(张) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 办公椅 广立 | 1(把) | 240.00 | 240.00 |
合同金额： 520.00元，大写(人民币)：伍佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌 广立 | 1(张) | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 办公椅 广立 | 1(把) | 240.00 | 240.00 |
合同金额： 520.00元，大写(人民币)：伍佰贰拾元整
八、验收日期：2025年02月19日
九、验收组成员：赵芮 于生淼
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
******医院
2025年02月19日
