一、合同编号：TLSZFCG-HT-2024-662806
二、合同名称：******服务中心复印纸直接订购采购合同
三、项目编号：TLSZFCG-DD-2024-523417
四、项目名称：******服务中心采购订单
五、合同主体
******服务中心
******财政局106室
联系方式：******
供应商(乙方)：科尔沁左翼后旗甘旗卡山鹰电脑技术中心
******医院片
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购A4复印纸 | 30(箱) | 170.00 | 5100.00 |
合同金额： 5100.00元，大写(人民币)：伍仟壹佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购A4复印纸 | 30(箱) | 170.00 | 5100.00 |
合同金额： 5100.00元，大写(人民币)：伍仟壹佰元整
八、验收日期：2024年05月10日
九、验收组成员：李大伟、李红梅、李德平
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
******服务中心
2025年03月31日
