一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************067
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利尔康 84消毒液500ml 单瓶装500ml 84消毒液 60 240.0 利尔康/LIERKANG84消毒液500ml 验收通过 2 得力 8555ES 票夹/长尾夹 3 30.0 得力/deli8555ES 验收通过 3 得力 8553 票夹/长尾夹 3 36.0 得力/deli8553 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈碧美
