一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 40 80.0 得力/deli0012 验收通过 2 远洋 16k听课记录本 课业本/教学用本 80 240.0 远洋16k听课记录本 验收通过 3 成佳 CJ-5018 PU/PVC笔记本 50 400.0 成佳CJ-5018 验收通过 4 晨光 AYZ97512A 快干印台（透明圆）1个装 12 72.0 晨光/M&GAYZ97512A 验收通过 5 晨光 ASS913A8 不锈钢剪刀 家用多功能剪刀 厨房生活手工剪纸刀 210mm 【单把装】 12 108.0 晨光/M&GASS913A8 验收通过 6 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 75 450.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 7 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 75 450.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 8 晨光 ABS92772 重型订书机【单个装】 1 130.0 晨光/M&GABS92772 验收通过 9 晨光 ABS92741 #4 Eplus系列25mm彩色长尾夹 办公燕尾夹【48只/筒】 9 153.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 10 晨光 k35 中性笔按动 70 1750.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 晨光 k35 中性笔按动 70 1750.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑仕刚
