一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************151
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9090 放大镜 10 150.0 得力/deli9090 验收通过 2 西玛 6345文件篮 20 200.0 西玛/simaa6345 验收通过 3 得力 83639 卡纸 6 240.0 得力/deli83639 验收通过 4 柯达 A4 235g 相片纸 1 35.0 柯达/KodakA4 235g 验收通过 5 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭竹贵
